一、项目基本情况

项目名称

监督检验费

项目编码

项目单位

嘉兴市质监局

主管部门

项目负责人

蒋才巍

联系电话

项目支出类别

项目支出属性

项目开始时间

2015.01.01

项目完成时间

2015.12.31

预算安排（万元）

216

实际到位（万元）

184.76

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

市财政

216

市财政

184.76

其它

其它

实际支出（万元）

184.76

项  目  概  况

2015年根据《质量法》赋予的监管职能，编制产品质量监督计划，依照《浙江省产品质量监督抽查工作规程》、《浙江省产品质量监督检查评价规则》定期和不定期抽取样品进行监督检查，其中：对全部指数代表品和60%以上指数代表品生产企业进行定期监督抽查，评估制造业产品抽检情况；对质量不稳定企业和重点监管产品进行专项监督抽查、对从未涉及监管的产品进行摸底性质量抽查、对食品相关产品进行重点监控并进行塑化剂析出监测分析，了解被抽查企业及其产品的质量状况，并按期发布产品质量监督抽查情况信息，对抽查的样品不合格的企业采取相应处理措施。

2015年财政拨款216万元，截止2015年12月31日止已使用184.76万元。

二、绩效评价指标

一级指标

二级指标

三级指标

评价内容

计分标准

分值

自评得分

复评得分

评价依据

投入

项目立项规范性

立项的合规性

依据《嘉兴市本级政府预算管理暂行办法的通知》、《嘉兴市级政府专项资金管理办法》和《嘉兴市市级部门(单位)项目支出预算管理暂行办法》的要求,对项目的申请、设立过程是否符合相关要求进行考核，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②所提交的文件、材料是否符合相关要求。

申请设立程序规范且提交的文件、材料（包括设立依据、论证过程、绩效目标等）内容齐全、编写规范，得3分，其中一项不符合规定，扣1分，都不符合规定，不得分。

3

3

依据的充分性

评价项目立项依据的充分性，项目的可行性、必要性及其论证过程。

评价要点：

①项目是否有法规制度、上级文件等立项依据，是否有批文；

②项目与部门职能（事业规划）的相关性；

③经常性项目以往取得的效果如何；

④是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；

⑤是否按项目管理要求，从项目库中选取。

项目有法规制度、上级文件或有批文等立项依据，得1分，否则不得分。

1

1

按项目实施与部门职能（事业规划）相符程度计分，完全相符得1分，否则酌情扣分，不相符不得分。

1

1

项目为经常性项目的，按上一年度执行情况计分，预算执行率90%(含90%)以上的得3分，预算执行率70%-90%的得1分，预算执行率70%（不含70%）以下的，不得分；

项目为非经常性项目的，已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等且留有书面材料的得3分，否则不得分。

3

1

项目从项目库中选取，得2分，否则不得分。

2

2

预期绩效目标定量指标

（请将项目预期绩效目标的定量指标及计分规则逐条列入。）

制造业产品抽检合格率≧94%；

及时发现质量安全问题，防止发生区域性质量问题和重大质量事件；

提升行业产品质量；

进行质量风险监控，定期通报。

制造业产品抽检合格率低于94%，扣 5 分；

未及时发现辖区内存在区域性、行业性质量问题，扣5分;

未建立质量风险监控，扣5分；

未对抽查结果作通报，每发生一次扣2分。

20

20

预期绩效目标定性指标

（请将项目预期绩效目标的定性及积计分规则指标逐条列入。）

实施

项目管理考核

制度执行有效性

是否建立部门项目绩效评价工作制度、评价细则等，

是否按照建立的部门评价细则及时实施项目评价；

制定本部门绩效管理工作具体办法、操作细则或明确内部操作流程的，每少一项扣2分，最多4分；

未完成项目评价扣2分。

4

4

质量管理水平

项目绩效评价成果是否作为下一度部门预算编制该项目的立项和资金申报额的重要依据。

符合的，得6分，否则酌情扣分。

6

6

预算管理考核

预算执行率

预算执行率是指项目在预算年度内预算执行数与预算批复数的比率，用以反映和考核项目预算执行进度、完成情况和预算编制的准确率。

预算执行率=（本年度预算执行数÷本年度资金用款计划批复数）×100%

60%≤预算执行率＜90%，得分=〔（预算执行率-60%）÷（90%-60%）〕×20；

预算执行率≥90%的，得20分；

预算执行率＜60%，不得分。

20

17

预算调整率

用以考核预算编制的准确性，反映项目预算调整程度。

没有预算调整，得10分；预算调整是因事业计划变更而实施内部调剂的，调整依据充分的，得8分；否则不得分。

10

8

财务管理考核

管理制度健全性

①项目实施单位是否具有健全的财务管理制度；

②专项资金是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；

③财务管理制度和项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

项目属于专项资金的，已制定或具有相应的项目资金管理办法的，得3分，否则，不得分；

项目不属于专项资金的，项目实施单位具有健全的财务管理制度和内部控制制度的，得3分，否则不得分；

财务管理制度和项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定，内部控制制度符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》的，得2分，否则，不得分。

5

5

资金使用合规性

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的支出是否有完整的审批程序和手续；

③项目的重大开支是否经过评估认证或集体研究决策；

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支出有完整的审批程序和手续，项目的重大开支按照财务制度或专项资金管理办法经过评估认证或集体研究决策，且符合项目预算批复或合同规定的用途的，得5分；

审计或财务检查中发现有违反国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的，本项指标不得分；

审计或财务检查中存在截留、挤占、挪用、虚列支出等严重违规的，本项目评定为不合格。

5

5

产出及效益

预期绩效目标定量指标完成率

制造业产品抽检实际合格率达到94%。

制造业产品抽检实际合格率97.1%，

其中：

纺织行业99.4%

轻工行业97.8%

化工行业100%

建材行业97.4%

冶金行业100%

机械行业95.7%

电子行业100%

制造业监督抽查合格率未达到年初目标，扣5分；

辖区内发生区域性质量问题和重大质量事故，每发生一次扣5分；

有媒体报道辖区内产品质量存在问题，每发生一次扣3分；

有媒体报道辖区内发生重大质量事故，每发生一次扣5分。

20

20

预期绩效目标定性指标完成情况

不发生区域性产品质量问题和重大质量事故。

辖区内未发生区域性质量问题和重大质量事故；

未有媒体报道辖区内产品质量存在问题。

未有媒体报道辖区内发生重大质量事故。